1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-381-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento escuela San Francisco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 5259,39 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad KERSTING TUBO FLUORECENTE VKB 36 W   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad B&P PARTIDOR FLUO.X25 FS-U/4-65W 6100   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 27111708 Llaves para tubos 2 Unidad MOSAICO LLAVE BOLA JARDIN/LAVAD.1/2PLUMB   $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.666 $ 3.666 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON DOMESTICO 1/2   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 236 10171701 Herbicida de malezas 2 Unidad RANGO MATAMALEZAS 1 LTS   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470

Total Neto	$ 28.672
Descuento	$ 991
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.259
TOTAL OC	$ 32.940