1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-39-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención baños y multicancha Orilla Itata Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 8567,48 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad CERESITA PIEZA/FAC. CAFE ARCILLA GLN   $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.176 $ 12.176 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA 5/8 X 5 CERDA GRIS   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA 1/2 X 3,5 CERDA GRIS   $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.857 $ 1.857 23231602 Rodillo de terminación 1 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CM O 7"" COD118 LIZ   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO GLN   $ 12.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.354 $ 24.353

Total Neto	$ 45.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.567
TOTAL OC	$ 53.659