1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-401-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Colación Licenciatura 4to medio Liceo NSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 33 Unidad Sándwish daily fresh   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 149 Unidad Plato comida preparada: Trutro pollo asado c/ agregado arroz primavera. Incluye ensalada, pan y servicio desechables.   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.400 $ 536.400 50202311 Bebidas 149 Unidad Bebidas desechables 500cc.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.750 $ 111.750 50192301 Postres preparados 149 Unidad Postre - porción torta   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 50202311 Bebidas 33 Lata Bebida 350cc   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 891.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 891.200

Justificación de exención de impuesto