1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-424-SE19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SEP - Ceremonia Kinder y 8vo básico Liceo NSF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1122 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 6171,58 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 6 Unidad SW SPRAY METAL PAINT DORADO 485 ML   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100 30141503 Aislamiento de espuma 1 Paquete AISLAPOL 1 X 0.50 X 50MM CAJA CH 12PL   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.387 $ 7.387

Total Neto	$ 33.487
Descuento	$ 1.005
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.172
TOTAL OC	$ 38.654