1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-424-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SEP Prorrateo - Insumos Olimpiadas Deportivas Comunales Unid. Educativas 'A' Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 905 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 16758 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA R.U.T. 76.653.389-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 350 Unidad Bon o Bon individual   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 175 Unidad Vaso plástico transparente   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 88.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.758
TOTAL OC	$ 104.958