1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-44-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Materiales Esc. Cucha Urrejola Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 111 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social Maria Aguilar Blanche SPA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 4 Unidad SOUDAL SILICONA TRANSPARENTE   $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040 70121901 Mejora de pastos 2 Unidad GLIFLOSATO 1LT   $ 8.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTE MULTIGRIP NYLON GRIS T-L (TRECK)   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780

Total Neto	$ 30.600
Descuento	$ 3.060
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.540

Justificación de exención de impuesto