1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-441-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento vehículo DPZD-96. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rvenegas Razón Social RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN R.U.T. 11.772.918-4 Sucursal rvenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SOLDAR PUERTA TRASERA.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SOLDAR PORTA REPUESTO   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad FILTRO DE ACEITE   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA .   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad CAMBIO ACEITE (10.000 KM)   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SOLDADURA YUGO DELANTERO LADO DERECHO (FUGA DE ACEITE).   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 71.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 71.400

Justificación de exención de impuesto