1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-443-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Jornada Reconocimiento Escuela Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete Bolsa camiseta   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 50131701 Leche o productos de mantequilla 75 Unidad Cajas de leche 200cc.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 75 Unidad Galleta soda individual   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 75 Unidad JALEAS   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 50202304 Jugos y néctar envasados 75 Unidad Jugos individuales 200cc.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 50221101 Granos de Cereales 75 Unidad Barras de cereal   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250

Total Neto	$ 81.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 81.500

Justificación de exención de impuesto