1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-448-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales Sala Cuna Pulgarcito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.258.350-8 Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 2 Unidad W.C. KINDER C/ASIENTO   $ 34.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.504 $ 69.504 30181515 Estanque del WC 2 Unidad ESTANQUE KINDER C/ FITTING   $ 19.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.824 $ 39.824 40141716 Sifones en P 2 Unidad KIT DE INSTALACIÓN   $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780 11121611 Tablero de partículas 1 Plancha MELAMINA COLOR HAYA   $ 33.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.635 $ 33.635

Total Neto	$ 157.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 157.743

Justificación de exención de impuesto