1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-461-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Regularización colaciones reforzamiento educativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Tarro NESCAFE GRANDE   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2,82 kilogramo JAMON   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.575 $ 10.575 50131801 Queso natural 2,92 kilogramo QUESO   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZUCAR   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50181901 Pan fresco 14,2 kilogramo PAN   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete SERVILLETAS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 48.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 48.785

Justificación de exención de impuesto