1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-467-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SEP - Taller tecnológico y reciclaje 'B' Esc. Membrillar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-42-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 937 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 1758,26 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA HELA RIND CERGRIS11/2" MGO PLAST   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Tarro CERESITA BARNIZ MARINO C/TIN NATURAL1/4G   $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866 31191501 Papeles de lija 5 Pliego LIJA MADERA GR 80 ISESA 611408   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590

Total Neto	$ 9.740
Descuento	$ 486
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.758
TOTAL OC	$ 11.012