1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-472-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Cupón recarga gas Establecimiento DAEM Diciembre 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1288 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 5330 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 1   (1611863 )GAS LICUADO NORMAL - 45 KG XVI REGIÓN 1613763 (1611863) GAS LICUADO NORMAL - 45 KG XVI REGIÓN; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.050 $ 28.050

Total Neto	$ 28.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.330
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.380