1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-481-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención Escuela Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 14085,27 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad ODIS CERRADURA CIL. POMO 201 DORM. BRONCE   $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.773 $ 4.773 46171503 Juegos de cerraduras 4 Unidad POLI CERRADURA SOBREP. 1985 BT 20051   $ 14.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.436 $ 56.436 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad REFLECTOR HALOGENO CON SENSOR 500 WATTS   $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.924 $ 12.924

Total Neto	$ 74.133
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.085
TOTAL OC	$ 88.218