1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-515-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Escuela de Cucha Urrejola Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 36557,9 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad IMPRESORA HP LASERJET P1102w MONOCROMÁTICA   $ 66.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.290 $ 66.290 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP ORIGINAL 85A   $ 54.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.730 $ 109.730 26121628 Cables blindados 1 Unidad CABLE HDMI 2 MTS   $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.290 $ 6.290 26121628 Cables blindados 1 Unidad CABLE HDMI 4 MTS   $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100

Total Neto	$ 192.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.558
TOTAL OC	$ 228.968