1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-53-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento general fotocopiadora DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 16628,99 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad Reparación, ajustes a termistores y unidad de fusión fotocopiadora RICOH MP201, cambio de rodillo fusor y rodillo de presión   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 44103103 Tóner 1 Unidad RICOH MP201   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521

Total Neto	$ 87.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.629
TOTAL OC	$ 104.150