1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-542-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos Salida Pedagógica Taller de Orquesta Liceo BNSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1068 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 14 Botella Botella agua mineral individual   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 50101634 Fruta fresca 14 Unidad Plátanos   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 50221101 Granos de Cereales 14 Barra Barra cereal chocolate golpe 27gr.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50181901 Pan fresco 14 Unidad Sándwich queso-jamón   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 50202304 Jugos y néctar envasados 14 Caja Jugo individual soprole 200 cc.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.000

Justificación de exención de impuesto