1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-56-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3599-1-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Eduardo Quiroz Orellana Razón Social MIGUEL EDUARDO QUIROZ ORELLANA R.U.T. 12.018.925-5 Sucursal Miguel Eduardo Quiroz Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Suministro de Transporte Escolar, recorrido: Liucura, Capellanía, Huacalemu, Trancoyán El Álamo, Pan y Agua, Trancoyán Chico; Escuela Lomas de Chudal, Sector Chudal e intermedios; Liceo NSF. RECORRIDO N2, VALOR POR KILOMETRO: 900 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Suministro de Transporte Escolar, recorrido: El Sauce; Liceo NSF. RECORRIDO N5, VALOR POR KILOMETRO: 900 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 1.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800

Justificación de exención de impuesto