1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-60-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Materiales para dif. reparaciones Esc. Membrillar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 173 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 51917,88 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de productos - Favor hacer entrega de los productos dentro de los siguientes horarios, Lunes a viernes de 08:30 a 17:00 hrs. en Esc. Membrillar a 16 km. de Portezuelo urbano; https://maps.app.goo.gl/piVy4BGe3z94UGWW6 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acoma Ltda Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA R.U.T. 77.258.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acoma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad OISTER CERR. 110 GRIS   $ 12.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.596 $ 12.596 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Plancha INTERNIT 8 MM X 1.2X2.4MTS   $ 16.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.790 $ 32.790 31211506 Pinturas de látex 2 Galón BASE I LATEX EXTRACUBRIENTE 1GL SIPA   $ 18.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.732 $ 37.732 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón BASE C ESMALTE AGUA 1GAL REVOR   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 40141716 Sifones en P 6 Unidad SIFON LAVATORIO 1 1/4 S/C   $ 3.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.444 $ 18.444 31211704 Selladores 3 Unidad SOUDAL TAPAGOTERAS GRIS BAJO LLUVIA   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 12352310 Siliconas 1 Unidad SOUDAL SILICONA ROJA ALTA/Tº 300 ML   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad PINO SECO CEPILLADO 2X3X3,2MTS   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad SAFER CERR POMO DORMIT/OFIC BRONCE   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Unidad VENTANA DE ALTO 60 X 120 ANCHO CORREDERA   $ 99.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.151 $ 99.151 56101501 Soportes 2 Unidad SOPORTE PARA EXTINTOR 5X7   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 39111704 Luces proyectantes 4 Unidad AMPOLLETA LED E27 12W L/F L/C L/B/C   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 39121512 Interruptores pulsadores 1 Unidad INTERRUPTOR 9/12   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 39121512 Interruptores pulsadores 1 Unidad INTERRUPTOR 9/32   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 39121108 Accesorios del panel de control o distribución 1 Unidad CAJA DISTRIBUCION S/PUESTA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 297.013
Descuento	$ 23.761
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.918
TOTAL OC	$ 325.170