1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-61-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Ceremonia entrega útiles Escuela Cucha Urrejola Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 30 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50202311 Bebidas 6 Botella BEBIDAS 2 LITROS retornables   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400

Total Neto	$ 8.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.500

Justificación de exención de impuesto