1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-65-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Computadores para Escuela G-39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 462 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 200,64 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2009 Título Descripción Entregar por Correos de Chile en Oficina de Chillán. Al igual que en ocaciones anteriores, entregar en correos de Chile, oficina Chillán. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal 2   (242136) MONITOR LG LCD 17 PULGADAS 242136 (242136) MONITOR LG LCD 17 PULGADAS; Código: ;Región : VIII US$ 139,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 278,00 US$ 278,00 43211507 Computadores de escritorio 2   (307019) COMPUTADOR HP DX2400 305808 (307019) COMPUTADOR HP DX2400 ; Código: ;Región : VIII US$ 389,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 778,00 US$ 778,00

Total Neto	US$ 1.056,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 200,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.256,64