1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-66-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SEP - Colación Día de la Actividad Física Esc. Lomas de Chudal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 21953,55 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SANTA TERESA Razón Social COMERCIAL SANTA TERESA SPA R.U.T. 76.653.389-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SANTA TERESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad Vasos plásticos   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50101634 Fruta fresca 45 kilogramo Plátano   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.545 $ 94.545

Total Neto	$ 115.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.954
TOTAL OC	$ 137.499