1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-71-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Formaliza Contrato Prestación de Servicios de TER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005 del sistema Depto. Fzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Cucha Urrejola - Liceo B.E.N.S.F. TRASLADO DE ESTUDIANTES EN VEHICULO MERCEDES BENZ AÑO 2007 CON CAPACIDAD 17 PASAJEROS. PRIORIDAD NUMERO 1 $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288 $ 1.288

Total Neto	$ 1.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.288

Justificación de exención de impuesto