1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-73-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención Bus Mercerdes FXZH61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rvenegas Razón Social RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN R.U.T. 11.772.918-4 Sucursal rvenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad REPARAR Y SOLDAR TUBO ESCAPE   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANO DE OBRA POR MANTENCION VEHICULO   $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 26101808 Monturas o soportes de motor 1 Unidad 1 SOPORTE Y 1 TOPE DE MOTOR ORIGINAL   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 73181908 Servicios de soldadura 1 Unidad SOLDAR ENCHUFE MOTOR LIMPIAPARABRISAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 134.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 134.000

Justificación de exención de impuesto