1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-87-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales año escolar 2014 Escuela Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 20874,16 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Razón Social FRANCISCO JAVIER MARTIN MUNOZ R.U.T. 13.108.027-1 Sucursal M&A SERVICIOS COMPUTACIONALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 4 Unidad cable hdmi blindado 3 metros vercion 1,4   $ 9.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.636 $ 36.636 44103103 Tóner 2 Unidad Toner alternativo nuevo HP 35A   $ 16.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.938 $ 32.938 43201801 Unidades de discos flexibles 5 Unidad Unidad pendrive alta velocidad 8g   $ 8.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.290 $ 40.290

Total Neto	$ 109.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.874
TOTAL OC	$ 130.738