1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-87-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Pulgarcito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 3 Caja CAJA GUANTES DESHECHABLES   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 42281602 Soluciones de glutaraldehído 3 Unidad DESINFECTANTE LYSOFORM   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad PAÑOS MULTIUSO AMARILLO   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131609 Magos para escobas o traperos 4 Unidad TRAPEROS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 11121802 Algodón 3 Unidad ALGODON 50 GRS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad DETERGENTE OMO (caja de 800 gr)   $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad CIF 750ML   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 12141901 Cloro Cl 5 Litro CLORO   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 2 Litro Alcohol 95°   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 53131608 Jabones 4 Litro Jabon líquido   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete BOLSA CAMISETA 45 X 55   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 12131706 Cerillas 1 Paquete FÓSFOROS COPIHUE 12 Unid.   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSAS BASURA 50x70   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 14111703 Toallas de papel 96 Rollo TOALLAS NOVA FAVORITAS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 14111704 Papel higiénico 120 Rollo Papel Higienico CONFORT   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 160.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.880

Justificación de exención de impuesto