1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-87-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Art. para trabajo en dependencias Esc. Membrillar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 193 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 11076,43 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 12 Unidad AMPOLLETA AHORRO ENERGIA 21W TRITUBO   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608 70121902 Administración de variedades de pastos 1 Bidón RANGO MATAMALEZAS (BAZOOKA) 5LTS   $ 45.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.370 $ 45.370

Total Neto	$ 58.978
Descuento	$ 681
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.076
TOTAL OC	$ 69.373