1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-97-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Resmas DAEM 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 468255 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITA DEL CARMEN Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ R.U.T. 12.794.904-2 Sucursal MARGARITA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 615 Unidad Resmas CARTA   $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.300 $ 1.365.300 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 458 Unidad Resmas OFICIO   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.200 $ 1.099.200

Total Neto	$ 2.464.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.255
TOTAL OC	$ 2.932.755