1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-100-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 16397 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITA DEL CARMEN Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ R.U.T. 12.794.904-2 Sucursal MARGARITA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 10 Caja   10 CAJAS CORCHETES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad   20 LÁPIZ PASTA AZUL $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad   10 CUADERNOS UNIVERSITARIOS, 100 HOJAS MATEMÁTICAS. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad   10 RESMAS CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad   10 RESMAS OFICIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 86.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.397
TOTAL OC	$ 102.697