1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-102-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, VIDA SANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 3591 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGARITA DEL CARMEN Razón Social MARGARITA DEL CARMEN SAN MARTÍN MUÑOZ R.U.T. 12.794.904-2 Sucursal MARGARITA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111616 Papeles para revestimiento 5 Block   5 BLOCK CARTULINAS ENTRETENIDAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44121707 Lápices de colores 1 Caja   1 CAJA DE LÁPIZ SCRIPTO, 12 COLORES. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44121618 Tijeras 1 Unidad   1 TIJERA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44122001 Archivadores de fichas 2 Unidad   2 ARCHIVADORES OFICIO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44122010 Divisores 2 Unidad   2 SET SEPARADORES DE ARCHIVO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad   2 REVISTEROS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 18.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.591
TOTAL OC	$ 22.491