1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-109-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO NISSAN NAVARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-59-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 26759,6 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171503 Cojinetes de rueda 1 Unidad   1 RODAMIENTO MASA DELANTERO L/IZQUIERDO $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   1 MANO DE OBRA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 140.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.760
TOTAL OC	$ 167.600