1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-111-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPIZA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 20585,645 Dirección de Envío de la Factura Carrera 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111803 Escuadras 15 Unidad   ESCUADRA ESTANTE 10 X 12 BLANCO $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.285 $ 18.278 27111803 Escuadras 10 Unidad   ESCUADRA SILLA 3" 96 DEVA DISPLAY 4UND. $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430 31161502 Tornillos de anclaje 1 Caja   TORNILLO VOLC.HILO CTE. ZINC 6X11/4 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31161502 Tornillos de anclaje 100 Unidad   TARUGO NYLON M-6 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 27111515 Taladro de mano o empuje 1 Unidad   APOWER TALADRO INA C/PERC +13 ACC 20V 2AH INI0015 $ 65.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.538 $ 65.538

Total Neto	$ 108.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.586
TOTAL OC	$ 128.932