1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-114-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 4 Caja   POETT PISO $ 22.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600 47131810 Productos para lavar platos 1 Caja   QUIX MEDIANO $ 25.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 47131811 Productos de lavandería 2 Caja   RINSO $ 50.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.520 $ 101.520 53131608 Jabones 5 Caja   JABÓN LÍQUIDO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 47131813 Limpia Pantalla 1 Caja   LIMPIA VIDRIOS $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 12161902 Detergentes surfactantes 1 Caja   CIF $ 21.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180 30181511 Inodoros 80 Unidad   PASTILLAS WC $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 26111702 Pilas alcalinas 60 Unidad   PILAS DURACELL AA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 26111702 Pilas alcalinas 60 Unidad   PILAS DURACELL AA A $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad   PILAS DURACELL GRANDES $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad   BOLSAS PLASTICAS $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131816 Desodorantes 12 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad   ESCOBILLONES $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad   PAÑOS SACUDIR AMARILLOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 24111503 Bolsas de plástico 500 Unidad   BOLSAS TIPO CAMISETAS $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131609 Magos para escobas o traperos 30 Unidad   TRAPEROS $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 10191509 Insecticidas 5 Unidad   RAID AZUL $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750 47131603 Esponjas 16 Pack   ESPONJAS $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 47121701 Bolsas de basura 60 Paquete   BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 47121701 Bolsas de basura 60 Paquete   BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 909.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 909.850

Justificación de exención de impuesto