1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-115-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2022 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS BIENESTAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53204 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Sucursal Gladys del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad   1 TORTA, 40 PERSONAS. $ 47.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 50202303 Jugos y néctar concentrados 6 Unidad   6 JUGOS, 1.5 LT $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50202311 Bebidas 3 Unidad   3 BEBIDAS , DESECHABLES, 3 LITROS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 5 Unidad   5 CHOCOLATES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 73.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 73.800

Justificación de exención de impuesto