1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-129-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2022 Nombre de la Orden de Compra REEMPLAZO ALTERNADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-46-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 207575 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Andres Razón Social Elke Morel Mecanica Automotriz Venta y Vulcanizaci R.U.T. 76.250.612-2 Sucursal Eduardo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad   ALTERNADOR $ 1.018.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.500 $ 1.018.500 23171526 Aditivos desoldantes 1 Unidad   MULTILIMPIADOR Y ADITIVOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 26101615 Alternadores 3 Unidad   DESMONTAJE Y MONTAJE ALTERNADOR $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 1.092.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.575
TOTAL OC	$ 1.300.075