1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-130-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PROMO´S 2018. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad no definida   6 PAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIA LASER EQUALIT C/U $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 53 Barra   53 SILICONA DELGADA 30CMS. BARRA IMPORTADO C/U $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 2 Unidad   2 SACACORCHETES TIPO MARIPOSA OFFIX C/U $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad   6 PAPEL CORTADO OFICIO FOTOCOPIA LASER EQUALIT C/U $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 60121112 Cartón piedra 5 Unidad   5 CARTON PIEDRA 1,5mm 55X77 1050 GRS ROKA C/U $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 60123001 Figuras de goma Eva 5 Unidad   5 GOMA EVA GLITTER 40X60 ROJO HAND $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 14111525 Papel multiuso 100 Unidad   100 OPALINA BLANCA.T/CARTA.200GRS.TELA DIAZOL C/HOJA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 44121505 Sobres especiales 98 Unidad   98 POUCHE OFICIO 125 MIC.225X336 OFICIO GBC C/U $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 44121505 Sobres especiales 99 Unidad   99 SOBRE SACO OFICIO BLANCO 90 GRS.25X35 FULTONS C/U $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910 14111610 Cartulina 5 Unidad   5 CARTULINA COLOR ROJO 55X77 PAREDONES C/U $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 60121524 Bolígrafos de gel 10 Unidad   10 LAPIZ TINTA GEL 0,7mm AZUL SUPER GEL PILOT C/U $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 44121802 Líquido corrector 10 Unidad   10 CORRECTOR LAPIZ 7ML. PTA. METAL ARTEL C/U $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 27111504 Cuchillos de bolsillo 3 Unidad   3 CUCHILLO CART.GRANDE. EMP/GOMA 168 HAND C/U $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320 60123001 Figuras de goma Eva 5 Pliego   5 GOMA EVA GLITTER 40X60 AMARILLO KREARTE C/PLIEGO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 14111501 Papel cebolla 5 Pliego   5 PAPEL VOLANTIN 50X70 BLANCO FULTONS C/PLIEGO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300

Total Neto	$ 107.530
Descuento	$ 7.527
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.003

Justificación de exención de impuesto