1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-136-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3600-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artimed Razón Social MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL R.U.T. 11.535.369-1 Sucursal Artimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 1 Unidad   CAJA DE BISTURÍ N° 20 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 41112301 Higrómetros 1 Unidad   HIGRÓMETRO $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 26111702 Pilas alcalinas 25 Unidad   PILAS CR2032. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 51102707 Gluconato de clorhexidina 2 Unidad   CLORHEXIDINA SOLUCIÓN 250 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 42142521 Agujas para extracción de sangre 1 Unidad   VACUETTE $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 100.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.400

Justificación de exención de impuesto