1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-142-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO NISSAN TERRANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-59-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 36532,44 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICENTROAUTOMOVIL Razón Social SOCIEDAD ALADRO LIMITADA R.U.T. 76.214.271-6 Sucursal SERVICENTROAUTOMOVIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad   1 BATERÍA 12V 60 AMP $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504 26111802 Correas de distribución de engranaje 3 Unidad   3 CORREAS EXTERIORES $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772 26131612 Conductos de salida de escape 1 Unidad   1 TUBO DE ESCAPE Y SOPORTES $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad   1 CAMBIO DE ACEITES 10W40 CON FILTRO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   1 MANO DE OBRA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 192.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.532
TOTAL OC	$ 228.808