1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-143-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO AMBULANCIA, CDXP-57 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 38456 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181604 Sello mecánico 1 Unidad   REEMPLAZO SELLO DE AGUA $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 26101763 Tapones del anticongelante 1 Unidad   ANTICONGELANTE $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   MANO DE OBRA, REEMPLAZO SELLO DE AGUA Y AMORTIGUADORES. $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Juego   JUEGO DE AMORTIGUADORES $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 202.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.456
TOTAL OC	$ 240.856