1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-150-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO Y OTROS, SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 5 Unidad 5 LÁPICES CORRECTORES   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad 20 CLORINDAS DE 1 LT   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131811 Productos de lavandería 20 Unidad 20 OMO, 400 GRM   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete 30 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 46.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 46.250

Justificación de exención de impuesto