1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-158-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO, SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 50 Unidad   50 POETT PISO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 47131803 Desinfectantes domésticos 42 Unidad   42 PASTILLAS WC $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 53131608 Jabones 62 Unidad   62 JABÓN, 1 LT $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.200 $ 99.200 10191509 Insecticidas 3 Unidad   3 RAID $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 12141901 Cloro Cl 90 Unidad   90 CLORINDAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 24111503 Bolsas de plástico 500 Unidad   500 BOLSAS PLÁSTICAS $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 26111702 Pilas alcalinas 45 Unidad   45 PILAS AAA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 14111703 Toallas de papel 12 Unidad   12 Toallas de papel $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad   10 PAÑOS SACUDIR AMARILLOS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 26111702 Pilas alcalinas 70 Unidad   70 PILAS AA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad   12 TRAPEROS $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 12161902 Detergentes surfactantes 54 Unidad   54 RINSO, 700 GR $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.200 $ 70.200 47121701 Bolsas de basura 106 Paquete   106 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.200 $ 127.200 47121701 Bolsas de basura 106 Paquete   106 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900 46181504 Guantes protectores 16 Par   10 PAR GUANTES TALLA M $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 47131603 Esponjas 4 Juego   4 SET ESPONJAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 771.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 771.800

Justificación de exención de impuesto