1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-161-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3600-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artimed Razón Social MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL R.U.T. 11.535.369-1 Sucursal Artimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115830 Analizadores de glucosa 7 Unidad no definida   7 CAJAS DE CINTAS PRESTIGE X 50 UN. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 42142521 Agujas para extracción de sangre 5 Caja   5 CAJAS AGUJAS VACUETTE $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 220.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.500

Justificación de exención de impuesto