1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-169-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, AGOSTO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 77323,16 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101824 Calentador de cuarzo 40 Unidad   BOLSA PELLET RIO CLARO 18 KG $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.720 $ 127.720 30103605 Tablas de madera 12 Unidad   TERCIADO ESTRUCTURAL 2.440X1.220X15MM ( PRODUCTO TIENE 3% DESCUENTO SEGUN COTIZACION 0000110265) $ 23.990,00 $ 8.636,00 $ 0,00 $ 287.880 $ 279.244

Total Neto	$ 406.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.323
TOTAL OC	$ 484.287