1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-188-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CAMIONETA ZNA RICH, P.P HVJD-17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 19798 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad   FILTRO DE AIRE ORIGINAL $ 45.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad   FILTRO DE BENCINA $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 26101740 Inyectores de combustible 1 Unidad   LIMPIA INYECTORES $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   LIMPIEZA CIRCUITO ALIMENTACIÓN Y CAMBIO DE FILTROS $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 104.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.798
TOTAL OC	$ 123.998