1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-206-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3600-15-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artimed Razón Social MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL R.U.T. 11.535.369-1 Sucursal Artimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142521 Agujas para extracción de sangre 3 Caja   3 CAJAS VACUETTE $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 2 Caja   2 CAJAS DE JELONET $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800 41115830 Analizadores de glucosa 1 Caja   1 CAJAS DE CINTAS ONE TOUCH. $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 41112403 Indicadores de presión 3 Unidad   3 TOMA PRESIÓN PEDIÁTRICO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 26111702 Pilas alcalinas 4 Unidad   4 BATERÍAS CR3022 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 202.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 202.300

Justificación de exención de impuesto