1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-213-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Caja   CAJA DE CHUBIS X 24 UNIDADES $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 60121202 Pintura de témpera líquida moderna 2 Unidad   TEMPERA FRASCO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 60121202 Pintura de témpera líquida moderna 1 Unidad   TEMPERA FRASCO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 44121709 Lápices de cera 1 Unidad   CAJA DE LÁPICES DE COLORES GIOTTO MAXI $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad   BOLSA DE CHUPETINES $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 15.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.300

Justificación de exención de impuesto