1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-214-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DIÁLOGO COMUNITARIO, PROMÓS 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera 462 Comuna Portezuelo Impuesto 15966,346 Dirección de Envío de la Factura Carrera 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 55 Unidad no definida   55 BOTELLAS AGUA MINERAL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 50221202 Cereales en barra 55 Unidad no definida   55 BARRAS DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 55 Unidad   55 YOGURT $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 50202304 Jugos y néctar envasados 55 Unidad   55 CAJAS DE JUGOS WATTS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 50101636 Fruta estable sin refrigerar 13,926 kilogramo   13,926 KG DURAZNOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.533 $ 12.533

Total Neto	$ 84.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 99.999