1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-219-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vínculos Consultores E.I.R.L. Razón Social ROSA ELVIRA GOMEZ DURAN, ASESORIAS, CONSULTORIA Y R.U.T. 76.426.829-6 Sucursal Vínculos Consultores E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 57   (1513384 )CURSO DE SALUD - SENSIBILIZACION AL TRATO USUARIO VALOR POR ALUMNO 1515385 (1513384) CURSO DE SALUD - SENSIBILIZACION AL TRATO USUARIO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $3278 $ 20.480,00 $ 0,00 $ 186.846,00 $ 1.167.360 $ 1.354.206

Total Neto	$ 1.354.206
Descuento	$ 54.168
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.300.038

Justificación de exención de impuesto