1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-248-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, CESFA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.006. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ancan Control de Plagas H. E.I.R.L. Razón Social ANCAM CONTROL DE PLAGAS LIMITADA R.U.T. 76.229.797-3 Sucursal Ancan Control de Plagas H. E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad   SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, CESFAM PORTEZUELO. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad   SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, POSTA CAPELLANIA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad   SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, POSTA EL SAUCE. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300