1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-259-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN TREN DELANTERO, CHEQEO REVISIÓN TÉCNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 10222 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviciosreparcionesmecanicas Razón Social IVAN RICARDO MONTECINO AGUILERA R.U.T. 10.833.632-3 Sucursal Serviciosreparcionesmecanicas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad OT. 4869. MANO DE OBRA CAMBIO REPARACIÓN REPARACIÓN LUCES CAMBIO DE BUJES CHEQUEO REVISIÓN TÉCNICA. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad   BUJE BARRA ESTABILIZADORA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad   AMPOLLETA H7 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 39101606 ampolletas de arco 2 Unidad   AMPOLLETA 1 CONTACTO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780 39101606 ampolletas de arco 1 Unidad   AMPOLLETA COLA DE PEZ $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620

Total Neto	$ 53.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.222
TOTAL OC	$ 64.022