1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3600-317-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-42-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007-22.04.013. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.201-0 Dirección de Facturación Carrera N° 373, Portezuelo. Comuna Portezuelo Impuesto 29153,22 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 373, Portezuelo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174001 Ventilador 2 Unidad 22.4.013. AIROLITE VENTILADOR PEDESTAL V16P6R 16 C/REMOTO $ 52.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.320 $ 104.320 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad 22.4.007. BASURERO CON PEDAL 34 LTS COT. 0000126399. $ 12.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.219 $ 12.219 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad 22.4.007. BASURERO CON PEDAL 7 LTS BLANCO $ 6.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.315 $ 18.315 14121701 Papeles unidos por película 8 Unidad 22.4.013. ROLLO VITREAUX DISEÑOS 2x45 cms $ 2.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.584 $ 18.584

Total Neto	$ 153.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.153
TOTAL OC	$ 182.591